广西壮族自治区医学科学信息研究所 2019年部门预算
来源:广西医学科学信息研究所  发布时间:3/6/2019 11:33:03 AM  浏览次数:2055次


第一部分:部门概况

、主要职能

主要职能任务是搜集、研究、整理、推广医学科学信息和经验,负责自治区科技厅和自治区卫生健康委下达的各项医药卫生信息研究任务,协调全区医药信息网络的工作,为广西医药发展战略提供信息调研及咨询服务,为领导决策服务,为医学临床教学、科研及医药生产部门服务。主要职责有:医学杂志编辑出版,医学类科技项目检索查新,图书资料信息服务,广西卫生计生年鉴、广西通志·医疗卫生志编辑出版。

二、机构设置情况

根据桂编[1975]3号批准,广西壮族自治区医学科学情报研究所成立于19751月,事业编制15人;1988年自治区编委桂编(1988130号定为县(处)级事业单位,核定事业编制40名。根据桂编[2016]21号,更名为广西壮族自治区医学科学信息研究所,上级主管单位是广西壮族自治区卫生健康委员会现本所主要部门有:《广西医学》杂志编辑部、《内科》杂志编辑部、《微创医学》杂志编辑部、检索查新咨询部、《广西卫生计生年鉴》编辑部、信息科、卫生计生政策研究室、科教科、办公室、人事科、财务科等。广西壮族自治区医学科学信息研究所是自治区卫生健康委直属公益一类事业单位。

第二部分:广西壮族自治区医学科学信息研究所

2019年部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:广西壮族自治区医学科学信息研究所

2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算1637.70万元,同比增加319.82万元,同比增长24.27%。2019年支出总预算1637.70万元,同比增加311.85万元。结转支出172.43万元,主要是历年结转未使用的事业基金和专用基金,同比增加8.08万元。未纳入财政专户管理的收入安排的资金580.74万元,同比增加164.05万元。

收入增加主要原因:财政补助人员经费增加;各医疗卫生单位加强科研申报,立项查新增多;《广西医学》杂志由月刊变成半月刊,收入增加;银行存款增多,利息收入增加;根据2018年自治区卫生健康委巡察组审计整改要求,2019年职工缴纳伙食费放入其他收入。支出增加主要原因:人员经费增加。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算1637.70万元,其中:一般公共预算拨款884.64万元,同比增加147.80万元,增长20.06%,主要原因为财政补助人员经费增加。未纳入财政专户管理的收入安排的资金580.74万元,同比增加164.05万元,主要原因为各医疗卫生单位加强科研申报,立项查新增多。《广西医学》杂志由月刊变成半月刊,收入增加;银行存款增多,利息收入增加;根据2018年自治区卫生健康委巡查组审计整改要求,2019年职工缴纳伙食费放入其他收入。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算1637.70万元,基本支出预算803.44万元,占支出总预算49.06%,同比增加170.60万元,增长26.96%;项目支出预算661.94万元,占支出总预算40.42%,同比增加141.25万元,增长27.13%。结转支出172.43万元,是我所历年结转未使用的事业基金和专用基金,占支出总预算10.53%,同比增加8.08万元,增长4.9%。支出主要原因为人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年一般公共预算收入884.64万元,同比增加147.80万元,增长20.06%。其中:经费拨款820.53万元,同比增加147.80万元,增长20.06%。

收支增加原因: 一是2019年预算中增加了在编人员和离退休人员的物业服务补贴;二是离退休生活补助也纳入基本支出由财政拨款支付;三是2019年在编人员职业年金纳入基本支出由财政拨款支付。

五、一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算884.64万元,基本支出预算803.44万元,占支出总预算90.84%,同比增加170.60万元,增长26.96%;项目支出预算81.2万元,占支出总预算9.18%,同比减少22.8万元,下降21.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算803.44万元,占支出总预算49.06%,同比增加170.6万元,增长26.96%。其中:

工资福利支出预算643.48万元,占基本支出预算80.09%,同比增加147.62万元,增长29.77%。

商品和服务支出预算83.07万元,占基本支出预算10.34%,同比增加6.68万元,增长8.74%。

对个人和家庭的补助支出预算76.89万元,占基本支出预算9.57%,同比增加16.3万元,增长26.90%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年因公出国(境)费0元。我所现有公务用车4辆, 2019年公务用车运行维护费预算为13.25万元,为公共财政拨款, 2019年公务用车购置费0元,2019年公务接待经费预算为0.44万元;公务用车运行维护费及公务接待费与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2019年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年办公业务经费支出 87.63万元,比2018年增加11.24万元,增长14.71 %。主要原因是:编制人员增加。

(二) 政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算162.96万元,同比减少70.86万元,下降30.30%。减少原因货物采购类项目减少,办公楼的维修维护改造经费减少。政府集中采购预算35.31万元,占政府采购预算22.74%,同比增加9.59万元,增长37.29%;部门集中采购预算114.85万元,占政府采购预算73.97%,同比减少76.76万元,下降40.06%;分散采购预算5.1万元,占政府采购预算3.28%,同比减少11.39万元,下降69.07%。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。


附件:2019年部门预算公开表.xlsx

广西壮族自治区医学科学信息研究所

2019227