广西壮族自治区医学科学信息研究所关于杨光业同志任期经济责任审计整改结果的公告
来源:广西医学科学信息研究所  发布时间:8/1/2019 4:51:10 PM  浏览次数:985次

根据自治区卫生健康委对广西壮族自治区医学科学信息研究所原所长杨光业同志2011年至2015年任期经济责任审计的结果情况(中众益审[2019]10002号),我所对审计报告中提出的问题立即进行了整改,现将有关整改情况公告如下:

一、国有资产管理不规范问题

采取措施:(1)已讨论通过我所《固定资产管理制度》,对固定资产采购、验收、领用、管理、报废流程进行了规范,并传达到相关人员,严格落实执行,促进固定资产管理工作逐步规范化。(2)严格每年固定资产盘点规范,做好备查登记和追查工作。

整改情况:(1)已整改;(22019年下半年落实整改。

二、内部控制管理不完善问题

采取措施:所领导高度重视内部管理,已陆续订立完善我所预算管理、固定资产管理、采购管理、合同管理和财务收支的制度规范,涵盖内部控制五大经济业务,堵塞管理漏洞,建立健全长效工作机制,倡导全员职工参与,逐渐推进内部管理规范化、制度化。

整改情况:已整改。

三、财务管理不规范

采取措施:财务科立行立改,加强财务人员学习培训、专业技能训练,提高会计核算能力,加大票据审核力度,确保在不同的责任分工下处理好财务核算工作的每一个环节,促进财务管理水平逐渐提高。

整改情况:已整改。

四、政府采购制度落实不到位

采取措施:已印发《采购管理暂行办法》,明确采购方式、限额、职责分工、采购程序等,进一步规范了单位采购活动,保障单位资金安全有效使用。

整改措施:已整改。


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